Faktúra č. 1839/26

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1839/26
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní pretekov "500km SLOVENSKÝCH FIVA RALLY 2026"
Dátum doručenia: 22.10.2026
Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 221/2026/OPaS
Identifikácia objednávky: 0249/26/ZML
Dátum zverejnenia: 30.10.2026
Poznámka: