Faktúra č. 1788/21

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1788/21
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní detského tábora pre deti z Detského domova v Seredi a deti s duševnými poruchami
Dátum doručenia: 16.08.2021
Celková hodnota: 5 000,00 €
Identifikácia zmluvy: 737/021/OPaS
Dátum zverejnenia: 13.09.2021
Poznámka: