Faktúra č. 1752/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1752/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota: 1 271,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0946/23
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť