Faktúra č. 1742/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1742/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 09.11.2023
  • Celková hodnota: 633,60 €
  • Identifikácia objednávky: 1011/23
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť