Faktúra č. 1702/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1702/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Náplň do difúzerov v budove ÚTTSK, údržba a servis difúzerov
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 480,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0960/23
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť