Faktúra č. 1664/25

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1664/25
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zakúpení hojdačiek pre deti
Dátum doručenia: 18.11.2025
Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 1165/2025/OPaS
Identifikácia objednávky: 0242/25/ZML
Dátum zverejnenia: 17.12.2025
Poznámka: