Faktúra č. 1625/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1625/23
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečeovaní prípravy a prezentovaní mládežníckeho hokeja MHKM Skalica na Slovensku
Dátum doručenia: 23.10.2023
Celková hodnota: 10 000,00 €
Identifikácia zmluvy: 916/2023/OPaS
Identifikácia objednávky: 0283/23/ZML
Dátum zverejnenia: 28.11.2023
Poznámka: