Faktúra č. 1506/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1506/24
Popis fakturovaného plnenia: Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS, GA
Dátum doručenia: 10.09.2024
Celková hodnota: 13 551,36 €
Identifikácia zmluvy: 496/2024/OPaS
Identifikácia objednávky: 0140/24/ZML
Dátum zverejnenia: 21.10.2024
Poznámka: