Faktúra č. 1493/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1493/24
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na športovom podujatí "Európske atletické dni detí Brno 2024"
Dátum doručenia: 25.09.2024
Celková hodnota: 1 000,00 €
Identifikácia zmluvy: 704/2024/OPaS
Identifikácia objednávky: 0195/24/ZML
Dátum zverejnenia: 09.10.2024
Poznámka: