Faktúra č. 1442/25

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1442/25
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní bežeckého podujatia "Trnavský Runwalk"
Dátum doručenia: 13.10.2025
Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 270/2025/OPaS
Identifikácia objednávky: 0210/25/ZML
Dátum zverejnenia: 28.10.2025
Poznámka: