Faktúra č. 1439/11
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Peter Liška
- IČO: 43543910
- Adresa: Trebatice 479, 922 10 Trebatice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1439/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.11.2011
- Celková hodnota: 676,00 €
- Identifikácia objednávky: 0765/11
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: