Faktúra č. 1417/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1417/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné poplatky za služby
  • Dátum doručenia: 01.09.2020
  • Celková hodnota: 9 189,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 119/2013/OP
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť