Faktúra č. 1393/21
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Železiarstvo TGR s.r.o.
- IČO: 52116433
- Adresa: Horné Bašty 13, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1393/21
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 30.06.2021
- Celková hodnota: 234,95 €
- Identifikácia objednávky: 1052/21
- Dátum zverejnenia: 20.07.2021
- Poznámka: