Faktúra č. 1375/26

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1375/26
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Slovenský deň kroja"
Dátum doručenia: 31.08.2026
Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2026/OPaS
Identifikácia objednávky: 0214/26/ZML
Dátum zverejnenia: 15.09.2026
Poznámka: