Faktúra č. 1318/25

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1318/25
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore mládežníckej hádzanej HBC Trnava
Dátum doručenia: 26.09.2025
Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 267/2025/OPaS
Identifikácia objednávky: 0197/25/ZML
Dátum zverejnenia: 22.10.2025
Poznámka: