Faktúra č. 1318/09
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ elektrotechnická
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska 1, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1318/09
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.08.2009
- Celková hodnota: 150,88 €
- Identifikácia objednávky: 0098/09
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: