Faktúra č. 1280/17

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1280/17
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace práce v priestoroch ÚTTSK, upratovanie a vyčistenie služ.bytu na Študentskej ul.,Trnava
Dátum doručenia: 20.09.2017
Celková hodnota: 1 248,00 €
Identifikácia objednávky: 0731/17,0732/17
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka: