Faktúra č. 1240/23
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Kvetinárstvo Sophia
- IČO: 40343901
- Adresa: Bernolákova 39, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1240/23
- Popis fakturovaného plnenia: Veniec
- Dátum doručenia: 25.08.2023
- Celková hodnota: 89,00 €
- Identifikácia objednávky: 0658/23
- Dátum zverejnenia: 14.09.2023
- Poznámka: