Faktúra č. 1236/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1236/24
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia"Kemp pre deti"
Dátum doručenia: 07.08.2024
Celková hodnota: 3 000,00 €
Identifikácia zmluvy: 509/2024/OPaS
Identifikácia objednávky: 0165/24/ZML
Dátum zverejnenia: 20.08.2024
Poznámka: