Faktúra č. 1218/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1218/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby, pap.utierky, servítky
  • Dátum doručenia: 18.07.2019
  • Celková hodnota: 135,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0887/19
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť