Faktúra č. 1217/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1217/23
Popis fakturovaného plnenia: Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS a GA okrem vybraných obcí
Dátum doručenia: 14.08.2023
Celková hodnota: 11 934,43 €
Identifikácia zmluvy: 909/2023/OPaS
Identifikácia objednávky: 0213/23/ZML
Dátum zverejnenia: 11.09.2023
Poznámka: