Faktúra č. 1215/25

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1215/25
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení prepravy umeleckého súboru na "Medzinárodný festival slovenskej mládeže v Martine"
Dátum doručenia: 09.09.2025
Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 360/2025/OPaS
Identifikácia objednávky: 0189/25/ZML
Dátum zverejnenia: 29.09.2025
Poznámka: