Faktúra č. 1175/25
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: prev. Bulharská 37/C, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1175/25
- Popis fakturovaného plnenia: Dekoračné predmety na DOD
- Dátum doručenia: 04.09.2025
- Celková hodnota: 166,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0653/25
- Dátum zverejnenia: 18.09.2025
- Poznámka: