Faktúra č. 1172/25

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1172/25
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore Centra krízovej intervencie Káčko Trnava
Dátum doručenia: 03.09.2025
Celková hodnota: 20 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 162/2025/OPaS
Identifikácia objednávky: 0071/25/ZML
Dátum zverejnenia: 23.09.2025
Poznámka: