Faktúra č. 1144/25
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: ARMO-SK s. r. o.
- IČO: 51838362
- Adresa: Molecova 3583/4B, 841 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1144/25
- Popis fakturovaného plnenia: Servis šijacích a vyšívacích strojov /KCT/
- Dátum doručenia: 01.09.2025
- Celková hodnota: 270,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0596/25
- Dátum zverejnenia: 10.09.2025
- Poznámka: