Faktúra č. 1139/17
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Kvetinárstvo Sophia
- IČO: 40343901
- Adresa: Bernolákova 39, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1139/17
- Popis fakturovaného plnenia: Veniec
- Dátum doručenia: 28.08.2017
- Celková hodnota: 45,00 €
- Identifikácia objednávky: 0725/17
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: