Faktúra č. 1119/15
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Kvetinárstvo Sophia
- IČO: 40343901
- Adresa: Bernolákova 39, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1119/15
- Popis fakturovaného plnenia: Veniec
- Dátum doručenia: 25.09.2015
- Celková hodnota: 50,00 €
- Identifikácia objednávky: 0719/15
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: