Faktúra č. 1117/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1117/23
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 4. ročníka Kultúra spája 2023
Dátum doručenia: 25.07.2023
Celková hodnota: 4 000,00 €
Identifikácia zmluvy: 425/2023/OPaS
Identifikácia objednávky: 0201/23/ZML
Dátum zverejnenia: 16.08.2023
Poznámka: