Faktúra č. 1106/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1106/23
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní kultúrneho podujatia Piešťanské Zlaté Stuhy 2023
Dátum doručenia: 11.06.2023
Celková hodnota: 3 000,00 €
Identifikácia zmluvy: 154/2023/OPaS
Identifikácia objednávky: 0199/23/ZML
Dátum zverejnenia: 16.08.2023
Poznámka: