Faktúra č. 1053/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1053/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava prepadnutej časti komunikácie
  • Dátum doručenia: 08.08.2025
  • Celková hodnota: 1 391,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0300/25
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť