Faktúra č. 1040/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Kvetinárstvo Sophia
- IČO: 40343901
- Adresa: Bernolákova 39, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1040/19
- Popis fakturovaného plnenia: Kvety - "Poďakovanie riaditeľom DSS"
- Dátum doručenia: 24.06.2019
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0636/19
- Dátum zverejnenia: 31.07.2019
- Poznámka: