Faktúra č. 1036/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1036/24
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Letecký deň detí 2024"
Dátum doručenia: 03.07.2024
Celková hodnota: 5 000,00 €
Identifikácia zmluvy: 433/2024/OPaS
Identifikácia objednávky: 0152/24/ZML
Dátum zverejnenia: 24.07.2024
Poznámka: