Faktúra č. 1023/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 2, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1023/19
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka Budapešť-Brusel, Brusel-Viedeň
- Dátum doručenia: 20.06.2019
- Celková hodnota: 455,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0771/19
- Dátum zverejnenia: 20.07.2019
- Poznámka: