Faktúra č. 1020/18
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Kvetinárstvo Sophia
- IČO: 40343901
- Adresa: Bernolákova 39, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1020/18
- Popis fakturovaného plnenia: Veniec
- Dátum doručenia: 18.08.2018
- Celková hodnota: 50,00 €
- Identifikácia objednávky: 0682/18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: