Faktúra č. 1019/24
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
- IČO: 00893412
- Adresa: Lomonosovova 6, 91854 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1019/24
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie
- Dátum doručenia: 28.06.2024
- Celková hodnota: 52,40 €
- Identifikácia objednávky: 0607/24
- Dátum zverejnenia: 24.07.2024
- Poznámka: