Faktúra č. 1017/25
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Sliačska 1/D, 83102 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1017/25
- Popis fakturovaného plnenia: Laminovačka
- Dátum doručenia: 04.08.2025
- Celková hodnota: 173,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0485/25
- Dátum zverejnenia: 13.08.2025
- Poznámka: