Faktúra č. 0969/23
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: ARRIVA Trnava, a.s.
- IČO: 36249840
- Adresa: Nitrianska 5, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0969/23
- Popis fakturovaného plnenia: Doprava na Športový deň na Planinke
- Dátum doručenia: 28.06.2023
- Celková hodnota: 528,00 €
- Identifikácia objednávky: 0553/23
- Dátum zverejnenia: 17.07.2023
- Poznámka: