Faktúra č. 0947/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0947/24
Popis fakturovaného plnenia: Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS, GA
Dátum doručenia: 18.06.2024
Celková hodnota: 13 551,36 €
Identifikácia zmluvy: 496/2024/OPaS
Identifikácia objednávky: 0140/24/ZML
Dátum zverejnenia: 29.06.2024
Poznámka: