Faktúra č. 0938/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0938/24
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Piešťanské Zlaté stuhy 2024"
Dátum doručenia: 09.06.2024
Celková hodnota: 3 000,00 €
Identifikácia zmluvy: 148/2024/OPaS
Identifikácia objednávky: 0139/24/ZML
Dátum zverejnenia: 18.07.2024
Poznámka: