Faktúra č. 0919/13

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0919/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Toal.papier,papier.utierky
  • Dátum doručenia: 23.07.2013
  • Celková hodnota: 208,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0603/13
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť