Faktúra č. 0865/24

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0865/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Demontáž, montáž, uskladnenie a likvidácia pneumatík
  • Dátum doručenia: 31.05.2024
  • Celková hodnota: 1 541,35 €
  • Identifikácia objednávky: 0518/24
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť