Faktúra č. 0857/25

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0857/25
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Piešťanské Zlaté Stuhy 2025"
Dátum doručenia: 02.07.2025
Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 311/2025/OPaS
Identifikácia objednávky: 0158/25/ZML
Dátum zverejnenia: 17.07.2025
Poznámka: