Faktúra č. 0834/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0834/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 30.06.2025
  • Celková hodnota: 3 432,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 399/2025/OPaS
  • Identifikácia objednávky: 0159/25/ZML
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť