Faktúra č. 0826/17

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0826/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier, skladané papierové utierky
  • Dátum doručenia: 20.06.2017
  • Celková hodnota: 170,16 €
  • Identifikácia objednávky: 0570/17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť