Faktúra č. 0825/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: MAQUITA s.r.o.
- IČO: 36316881
- Adresa: Soľná 738/26, 972 13 Nitrianske Pravno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0825/19
- Popis fakturovaného plnenia: Hracia kocka s bodkami - II. Medzinárodný župný deň detí
- Dátum doručenia: 22.05.2019
- Celková hodnota: 34,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0659/19
- Dátum zverejnenia: 09.07.2019
- Poznámka: