Faktúra č. 0819/24

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0819/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Školský nábytok
  • Dátum doručenia: 03.06.2024
  • Celková hodnota: 8 959,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 235/2024/OPaS
  • Identifikácia objednávky: 0125/24/ZML
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť