Faktúra č. 0809/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0809/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Storno - letenky Viedeň - Gdansk a späť.
  • Dátum doručenia: 03.05.2023
  • Celková hodnota: 491,68 €
  • Identifikácia zmluvy: dobr.
  • Identifikácia objednávky: 0417/23
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť