Faktúra č. 0800/25
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Tatrachema v.d.
- IČO: 31434193
- Adresa: Bulharská 40, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0800/25
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 19.06.2025
- Celková hodnota: 23,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0193/25
- Dátum zverejnenia: 30.06.2025
- Poznámka: