Faktúra č. 0780/19

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0780/19
Popis fakturovaného plnenia: Online propagácia TTSK na sociálnej siete Instagram so zameraním na fanúšikov cestovania - Festival letectva Piešťany
Dátum doručenia: 16.05.2019
Celková hodnota: 250,00 €
Identifikácia objednávky: 0575/19
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
Poznámka: