Faktúra č. 0742/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0742/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Batohy na DOD
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota: 432,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0460/23
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť